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無錫市教育局2018年度部門預算公開

時間:2018-02-07      浏覽次數:       來源: 無錫市教育局      字號:[ ]

信息索引號 014006470/2018-00024 發文日期 2018-02-07 公開日期 2018-02-07
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 無錫市教育局 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開範圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核後公開
主題 科技、教育--教育 體裁 其他
關鍵詞 學校,機關,公告 文件下載
內容概述 2018年度部門預算

  

無錫市教育局2018年度部門預算公開

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要職能

  二、部門機構設置及預算單位構成情況

  三、2018年度部門主要工作任務及目標

  第二部分 2018年度部門預算表

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、財政撥款支出預算表

  六、財政撥款基本支出預算表

  七、一般公共預算支出預算表

  八、一般公共預算基本支出預算表

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

  十、政府性基金財政撥款支出預算表

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

  十二、政府采購支出預算表

  第三部分 2018年度部門預算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 部門概況

  • 主要職能

  1.市教育局主要職責:

  (1)貫徹執行教育方針、政策、法律、法規;擬訂教育工作的地方性法規、規章和政策;編制地方教育事業發展規劃和年度計劃,指導全市教育改革工作;指導全市學校的教育、教學及科研改革;負責市區民辦教育和民辦學校(教育機構)的管理、指導;監督管理全市教育機構的辦學行爲,推進全市教育系統信息化建設;負責全市教育基本信息的統計、分析和發布工作。

  (2)統籌規劃全市學前教育、基礎教育、職業教育、高等教育、成人教育以及特殊教育和社區教育工作;開展嬰幼兒早期教育指導與服務,優化學前教育資源,提升學前教育事業發展水平;推進義務教育均衡發展,促進教育公平;深入推進基礎教育教學改革,全面實施素質教育;加強市區義務教育事業布局統籌,規劃市區義務教育學校設置;大力發展職業教育,深化職業教育教學改革;協調部、省屬高校與地方的有關工作。

  (3)統籌管理教育經費。擬訂全市教育經費籌措、經費使用管理、教育收費等方面的政策;統籌規劃和宏觀管理市區學校基本建設;負責制訂和實施市本級教育公共服務購買方案;負責本系統的內部審計;指導全市學校後勤改革工作;管理局機關和所屬單位資産和教育經費。

  (4)統籌管理、指導全市學曆教育和招生工作。編制全市普通高中、地方中等職業學校年度招生計劃;指導、管理全市學曆教育考試考核、高等教育自學考試和其他有關教育考試;負責全市地方中等職業學校學籍管理工作;指導全市中小學校的學籍管理工作。

  (5)宏觀管理全市學校的德育、體育、衛生、藝術、安全、國防教育和青少年科普、環保、人防、信息技術應用、校外教育等工作;協調、指導全市語言文字工作。

  (6)主管全市教師工作。統籌管理全市教師資格認定工作;指導全市教育行政幹部和教師的培訓、進修工作;指導、協調教育系統人才和知識分子工作;承辦、指導教師專業技術職務評審聘任工作;統籌全市教師市級以上評選表彰工作;指導所屬學校的教師管理工作。

  (7)歸口管理全市教育系統外事工作及港澳台事務。負責全市外籍教師聘請、管理和對外交流合作工作;負責全市出國留學人員選派的有關工作;指導全市對外教育服務貿易和對口支援工作。

  (8)指導全市教育系統的黨建和統戰工作;負責局機關和所屬單位的黨建、統戰和幹部管理工作;負責所屬單位幹部隊伍建設。

  (9)指導全市教育系統的思想政治工作和精神文明建設工作,負責局機關和所屬單位的相關工作;領導和指導全市教育系統工會、共青團、婦女和少先隊工作;統籌管理全市教育系統的安全穩定工作,負責局機關和所屬單位的安全穩定工作。

  (10)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  2.市人民政府教育督導室主要職責:

  (1)統籌規劃、組織實施全市教育督導工作,依法對教育法律、法規、規章的貫徹執行情況進行督導。

  (2)督導市政府有關部門和各市(縣)、區政府履行教育職責的情況。

  (3)監督、檢查、評估和指導學校的辦學方向、辦學水平、辦學質量和辦學效果。

  (4)監督全市教育經費的撥付、管理、使用情況和全市各級各類教育機構的收費和使用情況。

  (5)參與教育工作先進集體和個人的審定工作。

  (6)調查研究全市教育改革和發展、教育資源配置、師生身心健康、校園安全、學校周邊環境整治、外來務工人員子女就學等問題,向市政府報告並提出意見和建議。

  (7)指導各市(縣)、區教育督導機構的工作,組織教育督導科研活動和教育督導人員的培訓考核。

  (8)負責有關教育工作的來信來訪,並受理申訴。

  (9)承辦市政府和上級教育督導機構交辦的其他事項。

  市教育局、市人民政府教育督導室財務合並建賬,各項經費支出由市財政局全額撥款。

  二、部門機構設置及預算單位構成情況

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(信息处)、政策法规处(教育综合改革办公室)、安全保卫处、人事与师资处、规划财务处、审计处、基础教育处、高等教育与职业教育处、体育卫生与艺术教育处、社会教育处(市语言文字工作委员会办公室、行政许可服务处)、国际合作与交流处(港澳台教育事务办公室)、宣传群工处(德育处)、组织处、市监察局派驻市教育局监察室,督政处,督学处。 本部门下属事业单位:无锡市教育科学研究院、无锡市教育信息化管理服务中心、无锡市少年宫、无锡市教育考试院、无锡市教育评估院、无锡市教育装备和学生资助中心、无锡教育电视台、中国企业管理无锡培训中心等8家。本部门下属学校:无锡市第一中学、无锡市辅仁高级中学、江苏省梅村高级中学、无锡市第三高级中学、无锡市市北高级中学、无锡市青山高级中学、无锡市第一女子中学、无锡市第六高级中学、无锡市湖滨中学、无锡市江南中学、江苏省无锡师范学校附属小学、江苏省无锡师范附属太湖新城小学、无锡国际学校、无锡市实验幼儿园、无锡市阳光实验幼儿园、无锡市特殊教育学校、无锡市梁溪中学、无锡机电高等职业技术学校、无锡旅游商贸高等职业技术学校、无锡汽车工程中等专业学校、无锡工业高级技工学校、无锡市文化艺术学校、无锡技师学院、无锡市开放大学、无锡城市职业技术学院等25所。

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计34家,具体包括:無錫市教育局(本级)、 无锡市教育科学研究院、无锡市教育信息化管理服务中心、无锡市少年宫、无锡市教育考试院、无锡市教育评估院、无锡市教育装备和学生资助中心、无锡教育电视台、中国企业管理无锡培训中心、无锡市第一中学、无锡市辅仁高级中学、江苏省梅村高级中学、无锡市第三高级中学、无锡市市北高级中学、无锡市青山高级中学、无锡市第一女子中学、无锡市第六高级中学、无锡市湖滨中学、无锡市江南中学、江苏省无锡师范学校附属小学、江苏省无锡师范附属太湖新城小学、无锡国际学校、无锡市实验幼儿园、无锡市阳光实验幼儿园、无锡市特殊教育学校、无锡市梁溪中学、无锡机电高等职业技术学校、无锡旅游商贸高等职业技术学校、无锡汽车工程中等专业学校、无锡工业高级技工学校、无锡市文化艺术学校、无锡技师学院、无锡市开放大学、无锡城市职业技术学院。

  三、2018年部門主要工作任務及目標

  1.召開全市教育工作會議。研究制定《關于深化教育體制機制改革的實施意見》,系統推進育人方式、辦學模式、管理體制、保障機制改革等,形成充滿活力、富有效率、更加開放、有利于科學發展的教育體制機制。抓緊籌備召開全市教育工作會議,整體部署推進教育改革發展各項目標任務。

  2.優化基礎教育資源配置。制定出台關于大力推進學前教育優質普惠發展的意見,推動合理布點建設公辦幼兒園,健全普惠性民辦幼兒園獎扶政策,提高省、市優質幼兒園覆蓋比例。嚴格實施區域義務教育學校專項布局規劃,加快學校標准化建設和改薄項目推進,按照“一校一策”要求推進適度規模和班額辦學年度達標計劃,提高義務教育優質均衡發展水平。組織實施中小學、幼兒園新建改擴建以及續建項目66個。

  3.構建現代職業教育體系。鼓勵開展中職、高職、本科聯合培養高素質技術技能人才。推進職業教育資源整合、辦學條件改善、規模化辦學,支持有條件的學校建設獨立設置的五年制高等職業學院,創建3—4所省現代化示範性中等職業學校、省優質特色職業學校。推進産教對話、産教融合,建設服務智能制造産業發展的重點項目,完善支持現代學徒制試點的制度機制。理順無錫職教園管理體制。推進終身學習數字化資源平台建設,積極創建現代化示範性居民學校。

  4.提升高等教育辦學層次。制定我市加快發展高等教育的意見,實施市與江南大學合作共建重點項目。深化無錫市與東南大學新一輪合作,推動東南大學國家示範微電子學院落戶無錫,支持東南大學建設微納加工與測試實驗中心,依托東南大學無錫分校建設國際聯合學院、國際工程師學院等項目。支持無錫太湖學院通過本科教學水平評估,加快建設碩士點。支持江南影視藝術職業學院升本,力爭實現首批本科專業招生。完成濱江學院無錫校區一期建設工程,確保首批本科新生順利開學,推進建設南京信息工程大學無錫研究院和無錫研究生院。規劃建設無錫國際大學園。積極籌建“無錫波士頓大學”。創新高等教育辦學體制,鼓勵建設股份制、混合所有制職業院校或二級學院。加大對高職院校發展的支持力度,支持爭創江蘇省卓越高職院校、江蘇省高水平高職院校。

  5.加強教育內涵質量建設。進一步規範中小學辦學行爲,加強作息作業、考試招生、社會培訓等管理,推動減輕學生過重課業負擔。深化基礎教育課程改革,啓動區域重大教育科研課題研究和特色研究所建設,推進中小學、幼兒園課程項目(基地)建設,深化前瞻性教學改革實驗項目培育;提高職業教育質量,推進實施職業院校學生職業素養培育工程。積極申報各級各類教育國家教學成果獎。多種途徑支持學校內涵提升,推進高品質學校建設,創建1—2所江蘇省高品質示範高中。出台《關于加強教育人才隊伍建設的意見》等文件,加大教育高層次人才隊伍引進培養力度,推進中小學校長職級制改革試點,培養壯大教育骨幹隊伍,提高教師整體素質。

  6.深化教育體制機制改革。完善素質教育制度機制,制訂關于深化中考中招制度改革的實施意見,推進綜合素質評價制度改革。推進民辦學校分類管理制度改革,探索民辦學校督導制度和第三方評估制度。深化教育管辦評分離改革、依法治教改革試點。深化教育國際交流,推進國際理解教育,與“一帶一路”沿線國家合作舉辦教育圓桌會議。加快教育信息化,推進智慧校園、智慧課堂建設。健全學生資助體系,對家庭經濟特別困難學生減免幼兒園保育教育費、義務教育午餐費和綜合實踐活動費、高中學雜費,構建精准資助工作機制。

  7.推进全面从严治党。深入学习贯彻党的十九大精神,把政治建设摆在首要位置,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主題教育。完善落实党建工作机制,推动教育系统党的组织和党建工作全覆盖。加强党建工作规范化建设,推进“一校一品”党建文化建设,夯实党建工作基础。加强党员教育管理,扎实开展“教书育人”先锋行动。落实意识形态工作责任,切实加强课堂、讲座、论坛等阵地管理。深入推进党风廉政建设,落实管党治党主体责任和全面监督责任,强化“党政同责”和“一岗双责”,有效运用监督执纪问责“四种形态”,抓早抓小、防微杜渐。

 

第二部分 2018年度部門預算表

(見附件)

 

第三部分  2018年度部門預算情况说明

  一、收支預算總體情況說明

  本表反映部門年度總體收支預算情況。根據無錫市財政局《關于2018年全口徑部門預算批複的通知》(錫財預[2018]6號)填列。

  1.收入預算總計270003.46萬元。包括:

  (1)一般公共預算收入265260.51萬元,與上年相比增加64798.97萬元,增長32.32%。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼、南京信息工程大學濱江學院建設等增加。

  (2)其他資金預算4742.95萬元,與上年相比減少829.75萬元,下降14.89%,主要原因是其他非稅收入減少。

  2.支出預算總計270003.46萬元。包括:

  (1)教育支出預算237621.70萬元,主要用于教育局行政機關、所屬事業單位和直屬院校的教育支出。與上年相比增加42413.11萬元,增長21.73%,主要原因是行政機關、所屬事業單位和直屬院校的正常運轉和發展支出增加。

  (2)醫療衛生與計劃生育支出預算6578.56萬元,與上年相比減少2316.1萬元,下降26.04%,主要原因是醫療統籌政策調整。

  (3)住房保障支出預算25801.51萬元,主要用于教育局行政機關、所屬事業單位和直屬院校按照國家有關規定爲職工繳存住房公積金、發放提租補貼以及新職工繳存的逐月補貼的支出。與上年相比增加8816.56萬元,增長51.91%。主要原因是根據住房公積金及房租補貼政策,職工工資基數調增以及住房補貼與新職工逐月補貼比例提高。

  (4)社會保障和就業支出預算1.68萬元,主要用于按規定繳納社會保障費用。

  此外,基本支出預算數爲144396.63萬元,與上年相比增加3415.02萬元,增長2.42%。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等人員支出增加。項目支出預算數125606.84萬元,比上年增加45500.24萬元,增長56.8%。主要原因是新建南京信息工程大學濱江學院無錫分校等。

  二、收入預算情況說明

  無錫市教育局本年收入预算合计270003.46万元,其中:一般公共预算资金265260.51万元,占98.24%;其他资金4742.95万元,占1.76%。

  三、支出預算情況說明

  無錫市教育局本年支出预算合计270003.46万元,其中:基本支出144396.62万元,占53.48%,项目支出125606.84万元,占46.52%。

  四、財政撥款收支預算總體情況說明

  無錫市教育局2018年度财政拨款收支总预算265260.51万元,与上年相比,财政拨款收支各增加64798.97万元,主要原因是根据住房公积金及房租补贴政策,职工工资基数调增以及住房补贴与新职工逐月补贴比例提高,新建南京信息工程大学滨江学院无锡分校等。

  五、財政撥款支出預算情況說明

  無錫市教育局2018年度财政拨款支出预算265260.51万元,占本年支出的98.24%。与上年相比,财政拨款支出增加64799.06%,增长32.32%。主要原因是是根据住房公积金及房租补贴政策,职工工资基数调增以及住房补贴与新职工逐月补贴比例提高、新建南京信息工程大学滨江学院无锡分校等。

  其中:教育支出233684.93萬元,與上年相比增加58470.8萬元,增長33.37%。主要原因是是職工工資基數調增,新建南京信息工程大學濱江學院無錫分校等。醫療衛生與計劃生育支出6401.32萬元,比上年減少2275.62萬元,下降26.23%,主要原因是醫療統籌政策調整。住房保障支出25172.59萬元,比上年增加8602.21萬元,增長51.51%。主要原因是住房公積金及房租補貼政策調整。社會保障和就業支出1.68萬元,用于繳納社會保障費用。

  六、財政撥款基本支出預算情況說明

  無錫市教育局2018年度财政拨款基本支出预算140444.07万元,其中:

  (一)人员经费132284.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用經費8159.16萬元。主要包括:辦公費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

  七、一般公共預算支出預算情況說明

  無錫市教育局2018年度一般公共预算支出预算265260.51万元,与上年相比增加64799.06万元,增长32.32%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等人员支出增加,新建南京信息工程大学滨江学院无锡分校等。

  八、一般公共預算基本支出預算情況說明

  無錫市教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算140444.07万元,其中:

  (一)人员经费132284.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用經費8159.16萬元。主要包括:辦公費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

  無錫市教育局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出570.66万元,占“三公”经费的46.42 %;公务用车购置及运行费支出348.35万元,占“三公”经费的28.34%;公务接待费支出310.34万元,占“三公”经费的25.24%。具体情况如下:

  1.因公出國費570.66萬元,與上年持平。主要原因是計劃出國人次和費用預算基本相同。

  2.公務用車購置及運行費預算支出348.35萬元。其中:

  (1)公務用車購置預算支出  0  萬元,主要原因是直屬事業單位和直屬院校即將車改。

  (2)公務用車運行維護費預算支出348.35萬元,比上年減少6.31萬元,下降1.8%。

  3.公務接待費預算支出310.34萬元,比上年減少21.17萬元,下降6.39%,主要原因是嚴格按規定標准接待來賓;。

  無錫市教育局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出177.63万元,比上年减少95.65万元,下降35%;主要原因是会议尽量安排在市民中心召开。

  無錫市教育局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2480.14万元,比上年增加412.29万元,增长19.94%,主要原因直属院校加强教育队伍建设,不断提升教师专业水平及综合素养,且培训费综合定额标准提高了。

  十、政府性基金預算支出預算情況說明

  本表爲空

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

  2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出100.34萬元,與上年相比減少4224.53萬元。主要原因是機關運行經費計算口徑發生變化。

  十二、政府采購支出預算情況說明

  2018年度政府采購支出預算總額5754.68萬元,其中:擬采購貨物支出2052.09萬元、擬采購工程支出530萬元、擬購買服務支出3172.59萬元。

  十三、其他重要事項說明

  (一)預算績效目標設置情況說明

  2018年本部門共144個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計113359.44萬元。

  (二)國有資本經營預算收支情況

  本部門沒有國有資本經營預算收支

  

第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

  四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

  五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

  七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

  八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  九、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

  附件:2018年度無錫市教育局部门预算绩效目标信息公开表

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