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無錫市教育局2017年度部門決算公開

時間:2017-04-08      浏覽次數:       來源: 無錫市教育局      字號:[ ]

信息索引號 014006470/2018-00191 發文日期 2017-04-08 公開日期 2017-04-08
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 無錫市教育局 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開範圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核後公開
主題 科技、教育--教育 體裁 其他
關鍵詞 學校,教師,學生 文件下載
內容概述 無錫市教育局2017年度部門決算公開

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要職能

  二、部門機構設置及決算單位構成情況

  三、2017年度主要工作完成情況

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、財政撥款支出決算表

  六、財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款支出決算表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

  十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  十一、機關運行經費支出決算表

  十二、政府采購支出決算表

  十三、固定資産情況公開表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職能

  市教育局主要職能

  1.貫徹執行教育方針、政策、法律、法規;擬訂教育工作的地方性法規、規章和政策;編制地方教育事業發展規劃和年度計劃,指導全市教育改革工作;指導全市學校的教育、教學及科研改革;負責市區民辦教育和民辦學校(教育機構)的管理、指導;監督管理全市教育機構的辦學行爲,推進全市教育系統信息化建設;負責全市教育基本信息的統計、分析和發布工作。

  2.統籌規劃全市學前教育、基礎教育、職業教育、高等教育、成人教育以及特殊教育和社區教育工作;開展嬰幼兒早期教育指導與服務,優化學前教育資源,提升學前教育事業發展水平;推進義務教育均衡發展,促進教育公平;深入推進基礎教育教學改革,全面實施素質教育;加強市區義務教育事業布局統籌,規劃市區義務教育學校設置;大力發展職業教育,深化職業教育教學改革;協調部、省屬高校與地方的有關工作。

  3.統籌管理教育經費。擬訂全市教育經費籌措、經費使用管理、教育收費等方面的政策;統籌規劃和宏觀管理市區學校基本建設;負責制訂和實施市本級教育公共服務購買方案;負責本系統的內部審計;指導全市學校後勤改革工作;管理局機關和所屬單位資産和教育經費。

  4.統籌管理、指導全市學曆教育和招生工作。編制全市普通高中、地方中等職業學校年度招生計劃;指導、管理全市學曆教育考試考核、高等教育自學考試和其他有關教育考試;負責全市地方中等職業學校學籍管理工作;指導全市中小學校的學籍管理工作。

  5.宏觀管理全市學校的德育、體育、衛生、藝術、安全、國防教育和青少年科普、環保、人防、信息技術應用、校外教育等工作;協調、指導全市語言文字工作。

  6.主管全市教師工作。統籌管理全市教師資格認定工作;指導全市教育行政幹部和教師的培訓、進修工作;指導、協調教育系統人才和知識分子工作;承辦、指導教師專業技術職務評審聘任工作;統籌全市教師市級以上評選表彰工作;指導所屬學校的教師管理工作。

  7.歸口管理全市教育系統外事工作及港澳台事務。負責全市外籍教師聘請、管理和對外交流合作工作;負責全市出國留學人員選派的有關工作;指導全市對外教育服務貿易和對口支援工作。

  8.指導全市教育系統的黨建和統戰工作;負責局機關和所屬單位的黨建、統戰和幹部管理工作;負責所屬單位幹部隊伍建設。

  9.指導全市教育系統的思想政治工作和精神文明建設工作,負責局機關和所屬單位的相關工作;領導和指導全市教育系統工會、共青團、婦女和少先隊工作;統籌管理全市教育系統的安全穩定工作,負責局機關和所屬單位的安全穩定工作。

  10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  市人民政府教育督導室主要職責:

  1.統籌規劃、組織實施全市教育督導工作,依法對教育法律、法規、規章的貫徹執行情況進行督導。

  2.督導市政府有關部門和各市(縣)、區政府履行教育職責的情況。

  3.監督、檢查、評估和指導學校的辦學方向、辦學水平、辦學質量和辦學效果。

  4.監督全市教育經費的撥付、管理、使用情況和全市各級各類教育機構的收費和使用情況。

  5.參與教育工作先進集體和個人的審定工作。

  6.調查研究全市教育改革和發展、教育資源配置、師生身心健康、校園安全、學校周邊環境整治、外來務工人員子女就學等問題,向市政府報告並提出意見和建議。

  7.指導各市(縣)、區教育督導機構的工作,組織教育督導科研活動和教育督導人員的培訓考核。

  8.負責有關教育工作的來信來訪,並受理申訴。

  9.承辦市政府和上級教育督導機構交辦的其他事項。

  市教育局、市人民政府教育督導室財務合並建賬,各項經費支出由市財政局全額撥款。

  二、部門機構設置及決算單位構成情況

  (一)部門機構設置

  1.市教育局設辦公室、政策法規處、安全保衛處、人事與師資處、規劃財務處、審計處、基礎教育處、高等教育與職業教育處、體育衛生與藝術教育處、社會教育處、國際合作與交流處、宣傳群工處、組織處、德育處等14個內設機構(另設機關黨委),另挂信息處、教育綜合改革辦公室、市語言文字工作委員會辦公室、行政許可服務處、港澳台教育事務辦公室等牌子。

  2.市人民政府教育督導室設督政處、督學處等2個內設機構。

  3.本部門下屬單位包括:

  (1)直屬事業單位:無錫市教育科學研究院、無錫市教育信息化管理服務中心、無錫市少年宮、無錫市教育考試院、無錫市教育評估院、無錫市教育裝備和學生資助中心、無錫教育電視台、中國企業管理無錫培訓中心等8家。

  (2)直屬院校:無錫市第一中學、無錫市輔仁高級中學、江蘇省梅村高級中學、無錫市第三高級中學、無錫市市北高級中學、無錫市青山高級中學、無錫市第一女子中學、無錫市第六高級中學、無錫市湖濱中學、無錫市江南中學、江蘇省無錫師範學校附屬小學、江蘇省無錫師範附屬太湖新城小學、無錫國際學校、無錫市實驗幼兒園、無錫市陽光實驗幼兒園、無錫市特殊教育學校、無錫市梁溪中學、無錫機電高等職業技術學校、無錫旅遊商貿高等職業技術學校、無錫汽車工程中等專業學校、無錫工業高級技工學校、無錫技師學院、無錫市開放大學、無錫城市職業技術學院、無錫文化藝術學校等25所。

  (二)从决算单位构成看,纳入無錫市教育局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计34家,具体包括:無錫市教育局本级、直属事业单位8家和直属院校25所。

  三、2017年度主要工作完成情況

  一是教育資源布局建設全面提速。針對基礎教育階段生源持續快速增加、學校布局不合理、辦學規模和班額超標突出的問題,貫徹省政府文件精神,深入研究,廣泛征求各方意見,強力推動解決相關矛盾問題,出台《市政府關于統籌城鄉義務教育一體化促進優質均衡發展的實施意見》,召開專題工作推進會,指導各地修編完善中小學、幼兒園布局規劃,嚴格按照規劃推進學校布點建設。年內,全市開工新改擴建中小學幼兒園項目79個。全市投入13.6億元實施義務教育改薄項目,新增省、市優質幼兒園26所,新增1所省四星級高中,濱湖區順利建成省首批基礎教育裝備示範縣(市、區)。

  二是職業教育加快産教融合發展。新成立市機械制造、綠色建築、現代服裝職業教育集團,評選一批市級品牌特色專業、現代學徒制重點項目、産教深度融合實訓基地等。無錫機電高職入選教育部“企業工業機器人校企合作項目”,並被省政府授予“江蘇制造突出貢獻獎先進單位”。我市職業教育産教融合入選全國先進典型案例。組織實施現代職教體系建設試點項目122個,2所學校入選省首批高水平高等職業院校建設單位,4所學校建成省現代化示範性(優質特色)職業學校,我市參加全國職業學校文明風采大賽獲獎總數位列全省第一,參加全國職業院校技能大賽獲20金12銀,其中中職組獲4個項目第一、占全國的1/8。

  三是高等教育社会教育加快发展。贯彻落实市委市政府决策部署,集中力量,抓好高等教育重点项目建设,继续强化市校共建举措,江南大学2个学科入选国家“世界一流”建设学科,东大无锡分校与意大利都灵理工大学合作办学签约,无锡太湖学院入选省硕士学位授予立项建设单位;滨江学院新校区开工建设,我市与波士顿大学商洽中外合作办学项目积极推进,江南影视艺术职业学院“升本”通过省教育厅评估。提升社区教育内涵, 15个乡镇(街道)建成省级标准化社区教育中心,标准化社区教育中心实现了全覆盖。

  四是教育內涵質量水平穩步提升。實施學校品質提升工程,成功培育省級基礎教育課程建設、教學改革項目17個。高中教學質量及高考成績在省內領先優勢進一步擴大,《中國教育報》推出三個系列、連續頭版頭條報道我市高品質高中建設經驗。出台《無錫市教學成果獎勵辦法》,我市80個項目獲省教學成果獎,其中特等獎11個(基礎教育5個、占全省1/8,職業教育2個、占全省1/5)、一等獎24個,位居全省前列。出台《太湖教育人才計劃實施辦法》,獲批成立市級教師發展學院,評選第二批31名市中小學教育名家培養對象,新增5名江蘇人民教育家培養對象,沈茂德被評爲全國教書育人楷模。

  五是教育生態秩序得到治理優化。加強對中小學校辦學行爲、招生行爲的集中檢查、專項檢查、“飛行檢查”,狠抓各項規範辦學、招生各項規定剛性落實,對存在違規行爲的學校給予通報、約談、批評和削減招生計劃等處理,有效遏制了違規辦學問題。強化素質教育舉措,實施中小學生品格提升工程,出台《無錫市初中學生藝術素質測評工作方案》,新增57所全國青少年校園足球特色學校。廣豐女足獲全省青少年校園足球錦標賽和“省長杯”聯賽“雙冠王”,江陰高中奪得全國第十三屆學生運動會中學男足比賽冠軍,無錫德育工作被評爲全國中小學德育工作優秀案例。

  六是教育領域綜合改革紮實推進。加快教育現代化建設,2016年無錫綜合得分90.1分。做好新修訂的《民辦教育促進法》貫徹實施工作,新批設立2所高中階段民辦學校,開展教育培訓市場專項整治,對市區108所民辦學校開展規範性評估。推進依法治教,我市入選省依法治教改革試點區。深化教育國際交流,組建無錫—東盟國家教育交流群,培育20個國際理解教育特色品牌項目。加快教育信息化建設,我市“智慧教育人人通管理服務體系”成爲教育部在全國推廣的9個優秀區域案例之一。

  七是教育惠民舉措加快落地見效。推動辦好公辦幼兒園,江陰市、梁溪區、惠山區、錫山區全面落實公辦幼兒園獨立法人地位。優化早期教養服務體系,組織開展六次大型公益性早教指導活動,18萬人次家長、嬰幼兒接受早教指導服務。市少年宮新宮建成啓用,我市校外教育和青少年素質教育有了嶄新的引領陣地。推進教育放管服改革,實現行政權力事項全部上網辦理。加大學生資助力度,出台《無錫市家庭經濟困難學生認定辦法》,年內落實政府資助資金1.14億元,惠及學生約10.7萬人次。

  八是教育系統黨的建設深入推進。理順黨建工作管理體制,市縣區委教育工委全部挂牌成立,構建直屬單位黨建工作片組工作機制。推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,建立直屬院校書記校長學習日制度,開展基層黨支部組織生活情況專題調研,推進黨支部標准化建設。加強黨風廉政建設,強化落實“黨政同責”和“一崗雙責”要求。落實黨管意識形態工作責任,認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神,舉辦在錫高校大學生思想政治工作經驗交流會,加強學校論壇、社團等管理,把握意識形態主導權。

  第二部分 無錫市教育局2017年度部门决算表

  無錫市教育局2017年部门决算表是根据财政批复数据进行编制,相关表格可在“文件下載”查询。

  第三部分  2017年度决算情况说明

  一、收入支出總體情況說明

  無錫市教育局2017年度收入、支出总计248713.67万元,与上年相比收、支总计各增加29013.12万元,增长13.21%。主要原因是财政拨款人员增资、事业收入、经营收入增加。其中:

  (一)收入總計248713.67萬元。包括:

  1.财政拨款收入211556.98万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加16483.70万元,增长8.45%。主要原因是工资调整增加、公积金与住房补贴调整等人员经费增加。

  2.事業收入16876.77萬元,爲公辦幼兒園收取的保育費,普通高中、中等職業學校、高等學校收取的學費、住宿費,開放大學舉辦函大、電大、夜大及短訓班的培訓費,教育考試院收取的考試考務費,部分學校和事業單位的國有資産出租收入和其他收入等。與上年相比增加4019.18萬元,增長31.26%。主要原因是事業單位績效工資增加導致預算外專戶撥款增加。

  3.經營收入1161.5萬元,爲直屬的的無錫教育電視台開展經營活動取得的收入。主要原因是該單位是自收自支的事業單位,有部分經營收入。

  4.其他收入687.56萬元,爲單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要爲上級相關部門撥入事業單位的其他經費。與上年相比減少408.68萬元,減少37.28%。主要原因是無錫市工業高級技工學校從無錫産業發展集團有限公司收到的辦學經費減少。

  5.用事業基金彌補收支差額689.36萬元,爲事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要爲直屬院校和事業單位使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余17741.5萬元,主要爲直屬院校和事業單位上年結轉本年使用的基本建設、大型修繕、政府采購教育教學設備等資金。

  (二)支出總計248713.67萬元。包括:

  1.一般公共服務支出147.03萬元,指政府提供一般公共服務的支出。與上年相比減少63.9萬元,減少30.29%。主要原因是省級高技能人才培養補貼支出減少。

  2.教育支出194692.68萬元,指政府教育事務支出,包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育等。與上年相比增加12146.44萬元,增長6.65%。主要原因是人員經費調整增加幅度較大。

  3.科學技術支出13萬元,指科學技術方面的支出,包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科學條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等方面的支出。與上年相比增加5.16萬元,增長65.82%。主要原因是新增無錫市青少年科技創新教育示範學校獎勵。

  4.文化體育與傳媒支出22.81萬元,指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。與上年相比減少62.43萬元,減少73.24%。主要原因是省級公共博物館紀念館愛國主義教育基地免費開放補助支出減少。

  5.社會保障和就業支出309.29萬元,指政府在社會保障與就業方面的支出,包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助等。與上年相比增加49.17萬元,增長18.9%。主要原因是省級大學生技能培訓補貼增加。

  6.醫療衛生與計劃生育支出8937.96萬元,指政府醫療衛生方面的支出,包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。與上年相比增加886.96萬元,增長11.02%。主要原因是直屬院校和事業單位醫療支出增加。

  7.住房保障支出21744.2萬元,指行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。與上年相比增加5858.62萬元,增長36.88%。主要原因是住房公積金、提租補貼、購房補貼支出調整大幅增加。

  8.其他支出46.06萬元,與上年相比減少84.76萬元,減少64.79%。主要原因是無錫産業發展集團有限公司撥給無錫市工業高級技工學校的辦學經費減少,相應支出大幅減少。

  9.結余分配2190.78萬元,爲單位當年結余的分配情況。主要是直屬院校和事業單位按規定轉入事業基金。與上年相比增加2080.78萬元,主要原因是無錫教育電視台當年收支軋抵後淨結余1298.70萬元。

  4.年末結轉和結余20609.87萬元,爲單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要爲直屬院校和事業單位本年度(或以前年度)預算安排的基本建設、大型修繕、政府采購教育教學設備等無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定使用的資金。

  二、收入決算情況說明

  無錫市教育局本年收入合计230282.82万元,其中:财政拨款收入211556.98万元,占91.87%;事业收入16876.77万元,占7.33%;经营收入1161.5万元,占0.5%;其他收入687.56万元,占0.3%。

  圖1:收入決算圖

  三、支出決算情況說明

  無錫市教育局本年支出合计225913.03万元,其中:基本支出154984.15万元,占68.6%;项目支出70928.88万元,占31.4%。

  圖2:支出決算圖

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  無錫市教育局2017年度财政拨款收、支总决算226749.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加25425万元,增长12.63%。主要原因是工资调整增加、公积金与住房补贴调整等人员经费增加。

  五、財政撥款支出決算情況說明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。無錫市教育局2017年财政拨款支出   207663.99万元,占本年支出合计的91.92%。与上年相比,财政拨款支出增加17840.3万元,增长9.4%。主要原因是工资调整增加等人员经费支出增加。

  無錫市教育局2017年度财政拨款支出年初预算为    221088.21万元,支出决算为207663.99万元,完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算的主要原因是部分教育专项资金通过财政转移支付给市(县)、区教育部门。其中:

  (一)一般公共服務支出

  1. 人力资源事务。年初预算为0万元,支出决算为133.8万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡市汽车工程学校的高技能人才培养补贴9.211万元和市技能大师工作室启动经费和考核奖励4万元,无锡旅游商贸高等职业技术学校的市技能大师工作室启动经费和考核奖励2万元,无锡机电高等职业技术学校的市技能大师工作室启动经费和考核奖励4万元,无锡城市职业技术学院的博士后工作站资助5万元、社会事业领军人才津贴9.6万元、海内外高层次人才安家费10万元、高技能人才培养补贴9.275万元,无锡技师学院的高技能人才培养补贴24.715万元、高技能人才基础能力建设项目经费20万元、技能大赛项目经费30万元、市技能大师工作室启动经费和考核奖励6万元。

  2. 群众团体事务。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市领导“六一”国际儿童节走访慰问江苏省无锡师范附属小学和阳光实验幼儿园各1.5万元。

  3. 组织事务。年初预算为0万元,支出决算为10.23万元。决算数大于预算数的主要原因是新增中国企业管理无锡培训中心的科技镇长团和院校合作活动经费3.625万元、无锡城市职业技术学院和市教育局(本级)的"333"工程三层次对象津补贴6.6万元。

  (二)教育支出

  1. 教育管理事务。年初预算为9,080.15万元,支出决算为10,039.34万元,完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  2. 普通教育。年初预算为58687.1万元,支出决算为59,680.45万元,完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  3. 职业教育。年初预算为59858.38万元,支出决算为70,151.52  万元,完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  4. 广播电视教育。年初预算为6,070.22万元,支出决算为9,715.28万元,完成年初预算的160.05%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  5. 特殊教育。年初预算为1,622.84万元,支出决算为1,577.74万元,完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  6. 进修及培训。年初预算为1,567.72万元,支出决算为1,659.72万元,完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

  7. 教育费附加安排的支出。年初预算为38000万元,支出决算为21,697.91万元,完成年初预算的57.1%。决算数小于预算数的主要原因部分教育专项资金通过财政转移支付给市(县)、区教育部门。

  8. 其他教育支出。年初预算为327.72万元,支出决算为1,940.97万元,完成年初预算的592.26%。决算数大于预算数的主要原因增加太湖学院专项补助。

  (三)科學技術支出

  科學技術普及。年初預算爲0萬元,支出決算爲13萬元。決算數大于(小于)預算數的主要原因是新增無錫市少年宮的科普夏令營活動和青少年科技創新大賽活動6萬元,無錫市第一中學和無錫市市北高級中學的無錫市青少年科技創新教育示範學校獎勵各2萬元,無錫市市北高級中學的"十三五"首批省科學教育綜合示範學校獎勵補助經費3萬元。

  (四)文化體育與傳媒支出

  文化。年初預算爲0萬元,支出決算爲22.81萬元。決算數大于預算數的主要原因是新增無錫市少年宮的文藝精品創作扶持獎勵經費1萬元,無錫市教育裝備和學生資助中心的公共博物館紀念館愛國主義教育基地免費開放補助經費21.81萬元。

  (五)社會保障和就業支出

  1. 人力资源和社会保障管理事务。年初预算为0万元,支出决算为25.5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡技师学院的无锡市第十二届运动会技工组比赛经费25.5万元。

  2. 民政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为13.6万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡教育电视台的“空中老年大学”办学补贴5万元和“夕阳红老年大学”办学补贴8.6万元。

  3. 就业补助。年初预算为0万元,支出决算为192.67万元。决算数大于预算数的主要原因新增无锡汽车工程学校的省级职业培训补贴资金21.12万元、技工院校精品课程补助2万元、高校毕业生求职创业补贴3000元,无锡机电高等职业技术学校的高校毕业生求职创业补贴2.26万元,无锡开放大学的高校大学生就业创业指导站补助2万元,无锡城市职业技术学院的大学生技能培训补贴57.312万元、省级就业专项资金(职业培训补贴)18.8万元、高校学生职业技能鉴定补贴13.731万元、高校毕业生求职创业补贴9.65万元,无锡技师学院的职业培训业务标准开发费用5万元、2016年技能大赛选拔培训省补资金40万元、省级职业培训补贴资金15.6万元、技工院校精品课程补助4万元、2017年高校毕业生求职创业补贴9000元。

  4. 抚恤。年初预算为0万元,支出决算为63.12万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡城市职业技术学院的义务兵优待金631209元。

  5. 残疾人事业。年初预算为0万元,支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡市特殊教育学校的残疾人就业保障金7万元和省特教系统青年教师基本功比赛经费7万元。

  6. 红十字事业。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡城市职业技术学院的“博爱青春”暑假志愿服务经费3940元。

  (六)醫療衛生與計劃生育支出

  行政事業單位醫療。年初預算爲8,676.94萬元,支出決算爲8937.7萬元,完成年初預算的103.01%。決算數大于預算數的主要原因事業單位醫療支出增加。

  (七)住房保障支出

  住房改革支出。年初預算爲16,570.38萬元,支出決算爲21,725.18萬元,完成年初預算的131.11%。決算數大于預算數的主要原因住房公積金、提租補貼、購房補貼等調整增加。

  (八)其他支出

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。年初预算为0万元,支出决算为35.07万元。决算数大于预算数的主要原因新增直属院校的红十字会救护培训7万元,无锡市少年宫的未成年人校外活动场所保障资金9000元,無錫市教育局全民健身补助3万元,江苏省第十九届教育局“局长杯”乒乓球比赛费用21.17万元,江南中学的市队校办篮球队费用3万元。

  六、財政撥款基本支出決算情況說明

  無錫市教育局2017年度财政拨款基本支出138,339.47万元,其中:

  (一)人員經費134,330.90萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費4,008.57萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。無錫市教育局2017年一般公共预算财政拨款支出207628.92万元,与上年相比增加17917.33万元,增长9.44%。主要原因是工资调整增加。無錫市教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200,461.45万元,支出决算为207628.92万元,完成年初预算的103.58%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出、教育支出、住房保障支出等增加。

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  無錫市教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138,339.47万元,其中:

  (一)人員經費134,330.90萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費4,008.57萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

  無錫市教育局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出231.22万元,占“三公”经费的66.86%;公务用车购置及运行费支出60.74万元,占“三公”经费的17.56%;公务接待费支出53.86万元,占“三公”经费的15.58%。具体情况如下:

  1.因公出國(境)費決算支出231.22萬元,完成預算的93%,比上年決算減少19.02萬元,主要原因爲出國人員減少;決算數小于預算數的主要原因出國人員減少。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組47個,累計119人次。開支內容主要爲:出國培訓、住宿費、簽證等費用。

  2.公務用車購置及運行費支出60.74萬元。其中:公務用車運行維護費決算支出60.74萬元,完成預算的81%,比上年決算減少5.15萬元,主要原因爲減少公車使用;決算數小于預算數的主要原因減少公車使用。公務用車運行維護費主要用于汽車加油、保險等費用。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量31輛。

  3.公務接待費53.86萬元。其中:國內公務接待支出53.86萬元,完成預算的86%,比上年決算增加4.13萬元,主要原因爲國內教育考察團增多;決算數小于預算數的主要原因嚴格貫徹落實市定接待標准及有關規定。國內公務接待支出主要爲餐費、住宿費等,2017年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待242批次,2970人次。主要接待爲江蘇省教育廳領導和兄弟城市教育考察團等。

  無錫市教育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.98万元,完成预算的72%,比上年决算减少18.81万元,主要原因为尽量使用市民中心会议室;决算数小于预算数的主要原因压缩会议费用支出。2017年度全年召开会议40个,参加会议1100人次。主要为召开全市性教育工作部署会议。

  無錫市教育局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1562.97万元,完成预算的75.58%,比上年决算增加382.39万元,主要原因为培训费标准由380元/人天提高到550元/人天;决算数小于预算数的主要原因减少了培训次数。2017年度全年组织培训132个,组织培训20000人次。主要为培训教育教学业务和管理规定。

  十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  無錫市教育局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算35.07万元,本年支出决算35.07万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出35.07萬元,主要是用于直屬院校的紅十字會救護培訓7萬元,市少年宮的未成年人校外活動場所保障資金9000元,全民健身補助3萬元,省第十九屆教育局“局長杯”乒乓球比賽費用21.17萬元,江南中學的市隊校辦籃球隊費用3萬元。

  十一、機關運行經費支出決算情況說明

  2017年本部门机关运行经费支出102.62万元,比2016年增加3.13万元,增长3.15 %。主要原因是:公务出差住宿费报销标准调增。

  十二、政府采購支出決算情況說明

  2017年度政府采購支出總額15038.24萬元,其中:政府采購貨物支出6424.15萬元、政府采購工程支出3878.28萬元、政府采購服務支出4735.81萬元。

  十三、其他重要事項說明

  (一)國有資産占用情況

  截至2017年12月31日,本部門固定資産總額590099.20萬元。

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛103輛,其中,一般公務用車86輛、電視轉播車1輛,其他用車16輛,其他用車主要是直屬院校接送教師上下班的客車,中國企業管理無錫培訓中心組織培訓接送用車5輛。

  截至2017年12月31日,本部門單價200萬元(含)以上的設備8台,價值2369.41萬元。

  截至2017年12月31日,本部門單價50萬元(含)以上的通用設備31台;單價100萬元(含)以上的專用設備1台。

  (二)預算績效評價工作開展情況

  由無錫市財政局委托“第三方中介機構”對本部門2015-2017年學前教育經費、2017年度教育國際化推進經費和繼續教育經費等3個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計7698萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

  六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

  七、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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